与订单系统接口

1. 订单修改及取消作废
   

   通用物资采购：
   

   1）、订单全部未接收：
   

   1、订单采购数量修改：
   

   1）、需要调用”内部商城系统检查导入预算控制信息服务”，把调整后的金额传递ERP核心；
   

                2）、释放该订单对应的份额数量；

2、订单取消及作废：

1）、需要调用”内部商城系统检查导入预算控制信息服务”，直接整单取消传D；

                2）、释放该订单对应的份额数量；

2）、订单行未接收部分数量调整：

1、订单审批通过，还存在未全部收货，订单数量调整，调用”内部商城系统检查导入预算控制信息服务”，具体推送数据逻辑如下：

1）、针对审批通过的订单，在调整订单数量时，首先更新该订单对应的凭证信息状态，然后商城调用“内部商城系统检查导入预算控制信息服务”接口修改订单预算保留款金额为：订单总金额–订单已导入ERP核心凭证金额–订单调整金额；

2）、在订单全部生成凭证后，如果订单发生过订单数量的调整，则调用“内部商城系统检查导入预算控制信息服务”接口修改订单预算保留款金额为零。

注：针对第一步操作中，可能会存在核心凭证已经生成，但是商城凭证状态为失败，这样在修改商城预算时就会出现多占预算的情况，如果预算充足，则在最后第二步操作时，会把多余的预算释放；如果预算不足，则商城会再次更新凭证状态，如果状态更新后还是失败，则不在修改预算占用，在订单凭证全部导入成功后，再调用预算接口，把预算金额修改为零。

        2、释放该订单对应的份额数量；

3）、订单全部接收，不允许取消，只允许退货。

专项物资采购：

    1）、订单全部未接收：

1、订单采购数量修改：

1）、需要调用”采购检查导入预算控制信息服务”，把调整后的金额传递ERP核心；

                2）、释放该订单对应的份额数量；

2、订单取消及作废：

1）、需要调用”采购检查导入预算控制信息服务”，整单取消，传D；

                2）、释放该订单对应的份额数量；

2）、订单行未接收部分数量调整：

1、订单审批通过，还存在未全部收货，订单数量调整，调用”采购检查导入预算控制信息服务”，把调整后的金额（订单总金额-订单调减数量）导入ERP核心；

            2、释放该订单对应的份额数量；

3）、订单全部接收，不允许取消，只允许退货，在退货时，需要调用”采购检查导入预算控制信息服务”，把调整后的金额（订单总金额-退货金额）导入ERP核心。

注：

1）、预算更新或取消成功后才允许用户做后续操作；

2）、对于已经审批通过的订单，发生订单采购数量的调整，都需要调用”导入内部商城订单信息服务”，把调整后的订单信息传递结算平台。

3）、对于已经审批通过的订单，发生订单采购数量的调整，如果该订单进行了份额控制，都需要释放原有的份额占用；

1. 跨组织调拨
   
   1. 跨组织调拨申请在系统线下完成；
      
   2. 调出仓库账管员发起跨组织调拨申请单，选择出库物资，填写出库数量；
      
   3. 提交省公司账管员审核
      
   4. 审批通过后，调出仓库库管员实物出库后，在系统中填写出库数量，确认提交，物资出库，调用ERP核心总账接口，按照订单明细行传日记账至ERP核心，信息中包含出库物资对应的采购订单号，行号；
      
   5. 系统自动在调入仓库库管员处生成入库单，库管员做实物接收，并在系统中确认入库数量，填写4号定位信息，调用调用ERP核心总账接口，按照订单明细行传日记账至ERP核心；
      

      注：专项库的跨组织间调拨后续需与erp核心讨论预算问题，对应份额可能也存在一定的调整，后续细化。
      

1. 子库转移
   

   前提：物资转移前后成本中心发生变化
   

   1. 子库转移申请在系统线下完成；
      
   2. 调出仓库账管员发起子库转移请单，选择出库物资，填写出库数量，提交审批；
      
   3. 提交审批通过后系统自动生成出库单；
      
   4. 调出仓库库管员填写出库数量；
      
   5. 系统自动在调入仓库库管员处生成入库单，库管员做实物接收，并在系统中确认入库数量，填写4号定位信息，点击入库，调用ERP核心总账接口，按照入库单传日记账至ERP核心；
      
2. 库存物资展现
   

1）、物资展现按照商品采购的模式进行四级展示；

2）、同类物资（物料编码相同）在展示时，库龄长的物资优先展示；

1. 库存物资领用
   

   1）、领用权限保持仓库现有的方式，后期优化；
   

2. 出库
   

   1）、成本中心：通过领用商品途来确定是否选择成本中心
   

   2）、领用商品用途：工程物资
   

   1. 、仓库：该用途一期只能选择直发，不能选择入库
      

   4）、选择项目，任务，支出类型
   

   5）、领用人只能选择其项目经理或任务经理职责下的项目或任务；
   

   6）、填写领用数量
   

7）、提交购物车及立即领用（生成九段组合，进行交叉验证）；

购物车分组：1、商店，2、项目，3、任务，4、成本中心

8）、点击结算，此时调用工程预算接口，进行预算检查，如果预算检查出错，需要把出错原因展现用户（调用工程预算检查错误接口服务）；

9）、提交审批时，调用工程预算接口占用预算，进行预算扣减 ，如果预算占用不成功，则调用工程预算检查错误接口服务，把错误原因反馈用户，如果错误原因为预算不足，需要用户去核心ERP增加预算或者删除订单重新选择库存物资（后期优化，允许用户直接修改组合商品的配置）；

10）、提交审批时，根据用户申请的物资数量进行冻结，审批时间如果超过3天（全国可以统一设置），则自动把冻结数量释放；

11）、审批通过后，由账管员制作出库单提交库管员做实物出库，账管员可修改出库数量；

12）库管员根据账管员填写的出库数量（也可进行修改）进行实物出库，确认出库完成，调用ERP核心总账接口，按照出库单明细行传日记账至ERP核心，系统按照用户选择公司段，成本中心，项目等信息组成九段值传递ERP核心，科目为固定的工程物资科目；

13）、调用ERP核心PA模块接口，调用”导入项目杂项信息服务”，把订单明细行信息传递ERP核心PA模块；（由ERP核心PA模块根据支出类型决定在建工程科目并导入总账）；

注：

订单未全部出库，剩余未出库物资数量作废，需要调用”采购检查导入预算控制信息服务“，把 出库领用申请单的预算金额改为已出库金额推送ERP核心；

1. 退库
   
   1. 、用户查找到库存领用申请单，点击退库，填写本次退库数量；
      
   2. 、提交审批，调用”采购检查导入预算控制信息服务“，把原出库单总金额减去本次退库金额的差值导入ERP核心；
      
   3. 、审批通过后，系统自动生成入库单
      

   4）、库管员做实物入库，并填写本次入库数量，确认入库，调用ERP核心总账接口，按照出库单明细行传日记账至ERP核心，系统按照用户选择公司段，成本中心，项目等信息组成九段值传递ERP核心（根据出库借贷组合，传负数）；
   

   5）、调用ERP核心PA模块接口，调用”导入项目杂项信息服务”，把订单明细行信息传递ERP核心PA模块，传负数；
   

2. 退货
   
   1. 库存物资退货：
      

      1）、退货申请线下操作（含联通内部及与外部供应商的退货沟通）
      

      2）、账管员勾选仓库中需要退货的物资，填写退货数量，生成退货申请单，提交审批；
      

      3）、审批通过后，系统自动生成出库单，提交库管员出库
      

      4）、库管员在系统中确认退货，调用ERP核心总账接口，按照出库单中退货物资的采购订单的行传日记账至ERP核心，传负数，同时调用”导入内部商城订单接收行信息”服务传负数至结算平台以及调用”导入内部商城订单信息”服务，把调整后的采购订单信息传递结算平台，对于份额控制的商品，退货时，都需要释放原有的份额占用数量或金额；
      

   2. 直发现场物资退货：
      

   1）、采购人员告知商店管理员进行退货，查找采购单，点击退货；
   

   2）、填写退货数量原因，点击确认按钮，调用”采购检查导入预算控制信息服务”，把采购单总金额减去本次退货金额的差导入ERP核心；
   

   3）、系统通知供应商退货，同时调用ERP核心总账接口，按照退货物资的采购订单的行传日记账至ERP核心，传负数，同时调用”导入内部商城订单接收行信息”服务传负数至结算平台（需要查询改订单接收行是否传递过结算平台，如果未传递结算平台则不需要调用结算平台接口），以及调用”导入内部商城订单信息”服务，把调整后的订单信息传递结算平台，对于份额控制的商品，退货时，都需要释放原有的份额占用数量或金额；
   

   4）、调用”导入项目杂项信息服务”，把退货信息传递ERP核心PA模块，传负数。
   

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